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道真中学2017年部门预算及“三公”经费预算公示
作者:admin 来源:财务室 发布时间:2016年12月19日点击数:130

道真仡佬族苗族自治县道真中学

2017年部门预算及“三公”经费预算

公开说明

一、部门概况

1部门主要职能:道真仡佬族苗族自治县道真中学是“省级示范二类普通高级中学”、属非义务教育普通高级中学教育阶段,是道真自治县唯一的一所公办普通高级中学,对全县普通高级中学的发展起示范引领作用。部门主要职能是实施高中学历教育,促进基础教育发展以及相关社会服务。

2部门预算单位构成:

 

序号

单位名称

单位类型

1

道真自治县道真中学

财政全额补助事业单位

……

 

 

 

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

3部门人员构成:

 

编制数

在编实有人数

离退休

人员

遗属

遗孀

合计

行政编制

事业编制

335

335

 

335

62

8

 

 

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况

2017年收入预算总额3497.8万元,支出预算总额3497.8万元,占收入总预算额的100%

2、收入预算情况说明

2017年收入预算总额3497.8万元,其中:公共财政预算拨款收入3497.8万元,占100%;专户管理的非税收入 0 万元,占0 %;政府性基金预算收入0 万元,占0%;其他收入0万元,占0 %

3、支出预算情况说明

2017年部门预算总额3497.8万元,其中基本支出中人员支出3166.7万元,基本运转支出75.1万元,医疗保险、工伤保险缴费156万元:专项补助支出100万元,。对应收入来源划分情况支出如下:

1)一般公共预算财政拨款收入安排基本支出3497.8万元

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴、离退休费、遗属生活补助等人员经费、养老保险缴费共3166.7万元,办公费、工会费、福利费等公用经费75.1万元,医疗保险、工伤保险缴费156万元,专项补助支出100万元。

2)一般公共预算财政拨款收入安排业务经费支出0万元

3)支出预算按经济科目分类情况

基本支出3397.8万元,占总支出的97.14%

工资和福利支出:3185.22万元,占基本支出的93.74%

1、基本工资:1018.25万元

2、津贴补贴:713.96万元(边远补贴、移动通讯补贴、特教津贴173.8万元、教龄津贴2.19万元、改革性补贴496万、保留待冲销41.97万元)

3、社会保障缴费:573.32万元(养老保险420.32万元、医疗保险143万元、工伤保险10万元)

商品服务支出:75.1万元,占基本支出的2.21%

1、办公费2.94万元

2、工会费48.59万元

3、福利费23.57万元

对个人和家庭补助137.48万元,占基本支出的4.05%

1、教龄津贴0.67万元

2、退休附加补贴93.41万元

3、退休待冲销34.48万元

4、遗属生活补助5.92万元

5、退休医疗费3万元

专项补助收入安排支出100万元,占总支出的2.86%

根据中共道真自治县委专题会议记要   县专记字[2012]8号,为适应道真中学省级示范高中巩固发展的需要,从2012年起,县级教育经费中每年安排100万元作为道真中学专项补助资金。本年度专项资金作以下用途:

   基建维修20万元

   添置办公设备30万元

   添置教学设备20万元

   添置实验设备30万元

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

1)项目支出安排情况是非公有制工作经费0万元。

2)专户管理的非税收入安排支出0 万元

3政府性基金预算收入安排支出 0万元,为……项目,相应安排支出0万元(或:本单位无政府性基金预算收入,故无相应安排支出,但在表中要填“0”)。

4)其他收入安排支出0万元,

项目支出中的涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等(特别涉及扶贫等民生项目范畴的)专项支出的项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明

 

三、“三公”经费预算情况:

   1)因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。

2)公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共 0元,比上年减少0万元,减少0 %,公务接待标准继续实行零增长。

3)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排0万元,比上年增加(减少)0 万元,增加(减少)0 %,单位车辆实际数0辆,财政按0 辆安排预算(每车辆按 0万元安排)。

4)公务用车购置经费为0元,从2016年起,车辆购置费按公车改革精神及县委、县政府要求,财政没有安排预算经费。

其他需要说明公开的信息。

1)非财政拨款情况:主要是事业收入0万元,经营收入0 万元,其他收入 0 万元,共0万元,用于 ……方面,支出 0 万元。

2)政府采购信息:2017年,政府采购预算安排共 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增加(减少)0 %。其中:货物类采购预算安排共0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0 %;工程类预算安排共0万元,比上年增加(减少)0 万元,增加(减少)0 %;服务类预算安排共0万元,比上年增加(减少)0 万元,增加(减少)0 %

3)预算绩效信息:年度安排财政预算专项项目总额  0万元,其中中央补助 0 万元,本级安排  0万元,下级配套 0万元,其他收入 0 万元,其他资金0万元。

4)国有资产占有使用情况:截止2017年初(2016年末)资产总额2974.23万元,其中:流动资产415万元,固定资产2559.23万元,长期投资0万元,在建工程 0元,无形资产0 万元,其他资产 0万元。

 

道真仡佬族苗族自治县道真中学

2016年12月15日


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